| 1 |
|
Secretaria General |
Manual |
S/N |
Primera |
MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSGl N° 080-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
 |
 |
| 2 |
Unidad Funcional de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |
Secretaria General |
Reglamento |
S/N |
Primera |
REGLAMENTO INTERNO DE FEDATARIOS INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RSG N° 074-2023-AGN/JEF |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 3 |
Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional |
Secretaria General |
Directiva |
003-2023-AGN |
Primera |
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG N° 029-2023-AGN/SG |
Institucional |
|
|
| 4 |
Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional |
Secretaria General |
Manual |
S/N |
Primera |
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RSG N° 032-2023-AGN/SG |
Institucional |
|
|
| 5 |
- |
Secretaria General |
Directiva |
002-2025-AGN/SG |
Primera |
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AGN |
RSG Nº 024-2025-AGN/SG Mod.RSG Nº046-2025-AGN/SG |
Institucional |
|
|
| 1 |
- |
Comisión Técnica de Archivo |
Reglamento |
S/N |
Primera |
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ARCHIVOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSGl N° 342-2018-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 1 |
Funcional de Planeamiento y Modernización |
Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
Directiva |
001-2023-AGN |
Primera |
FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS- NORMATIVOS |
RSG N° 018-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 2 |
Funcional de Planeamiento y Modernización |
Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
Directiva |
2016-AGN/PTA-OPP |
Primera |
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL AGN |
RD N° 010-2016-AGN/OTA |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 3 |
Funcional de Planeamiento y Modernización |
Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
Mapa |
S/N |
Primera |
MAPA DE PROCESO |
RSG N° 082-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 1 |
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial |
Oficina de Administración |
Directiva |
004-2023-AGN |
Primera |
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RSG N° 050-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 2 |
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial |
Oficina de Administración |
Directiva |
006-2023-AGN |
Primera |
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, SEDES Y LOCALES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RSG N° 052-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 3 |
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial |
Oficina de Administración |
Directiva |
005-2020-AGN/SG-OA |
Primera |
CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG Nº 006-2020-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 4 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Directiva |
002-2019-AGN/SG-OA |
Primera |
LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG Nº 012-2019-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 5 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Procedimiento |
|
Primera |
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG Nº 026-2021-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 6 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Directiva |
005-2021-AGN/SG |
Primera |
INDUCCIÓN DE LOS/LAS SERVIDORES/AS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG Nº 028-2021-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 7 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Procedimiento |
S/N |
Primera |
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LOS SERVIDORES CIVILES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG Nº 029-2021-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 8 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Directiva |
001-2016-AGN/OTA-OP |
Primera |
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL AGN |
RJ N° 067-2016-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 9 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Reglamento |
S/N |
Segunda |
REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RJ Nº 105-2021-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 10 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Reglamento |
S/N |
Primera |
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RJ Nº 030-2018-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 11 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Directiva |
001-2018-AGN/OTA-OP |
Primera |
ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL DE LOS SERVIDORES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RJ Nº 081-2018-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 12 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Código |
S/N |
Primera |
CÓDIGO DE ETICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RJ Nº 056-2021-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 13 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Reglamento |
003-2021-AGN/SG |
Segunda |
LINEAMIENTOS PARA LA DENUNCIA DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RJ Nº 040-2022-AGN/JE |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 14 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Manual |
S/N |
Primera |
MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
RSG N° 056-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 15 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Código |
S/N |
Primera |
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RJ Nº 242-2022-AGN/JE |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 16 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Directiva |
002-2023-AGN |
Primera |
LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CARGOS DE CONFIANZA EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG N° 028-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 17 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Directiva |
005-2023-AGN |
Primera |
LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD RESPECTO DE LA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE REGALOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG N° 048-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 18 |
Unidad de Recursos Humanos |
Oficina de Administración |
Directiva |
006-2021-AGN/SG |
Primera |
ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS A LAS NORMAS DE ÉTICA PRESENTADAS ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RJ N° 081-2021-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 19 |
Unidad Funcional de Tesorería |
Oficina de Administración |
Directiva |
008 - 2023-AGN/SG |
Primera |
OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS/LAS SERVIDORES CIVILES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG N° 075-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 20 |
Unidad Funcional de Tesorería |
Oficina de Administración |
Directiva |
002-2022-AGN/SG-OA |
Primera |
LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG Nº 037-2022-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 1 |
- |
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística |
Directiva |
001-2020-AGN/SG-OTIE |
Primera |
GESTIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG Nº 005-2020-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 2 |
- |
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística |
Directiva |
002-2024-AGN |
Primera |
RECURSOS INFORMATICOS Y SERVICIOS DIGITALES |
RSG Nº 011-2024-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 3 |
- |
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística |
Instructivo |
S/N |
Primera |
INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACION |
RSG Nº 051-2022-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 4 |
- |
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística |
Instructivo |
S/N |
Primera |
INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LAS COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACION |
RSG N° 005-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 5 |
- |
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística |
Manual |
S/N |
Primera |
MANUAL PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RSG N° 033-2023-AGN/SG |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 1 |
- |
Oficina de Asesoría Jurídica |
Directiva |
002-2018-AGN/OGAJ |
Primera |
TRÁMITE INTERNO DE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN LEGAL Y PROPUESTAS NORMATIVAS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
RJ N° 097-2018-AGN/J |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 1 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Memorando |
|
Primera |
PAUTAS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL (Sector Público) |
Memorando Múltiple N° 022-2023-AGN/DAI |
|
|
|
| 2 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Registro |
|
Primera |
1. REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE ELIMINACION |
Memorando Múltiple N° 022-2023-AGN/DAI |
|
|
|
| 3 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Documento (Pautas) |
|
Primera |
2. ACTA DE SUSPENSION DE VISITA A ENTIDAD POR DOCUMENTOS PROPUESTOS A ELIMINAR |
Memorando Múltiple N° 022-2023-AGN/DAI |
|
|
|
| 4 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Documento (Pautas) |
|
Segunda |
PAUTAS CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL |
Acta de Reunión N° 010-2024-SGC/AGN |
|
|
|
| 1 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 001-2023-AGN/DDPA |
|
NORMA DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS |
RJ N° 000107-2023-AGN/JEF |
|
|
|
| 2 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 010-2019-AGN/DDPA |
|
NORMA PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS EN LA ENTIDAD PUBLICA |
RJ N° 180-2019-AGN/J |
|
|
|
| 3 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 011-2019-AGN/DDPA |
|
NORMA PARA LA DESCRIPCIÓN ARCHIVISTICA EN LA ENTIDAD PUBLICA. |
RJ N° 213-2019-AGN/J |
|
|
|
| 4 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 01-2020-AGN/DDPA |
|
NORMA PARA SERVICIOS ARCHIVISTICOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA |
RJ N° 010-2020/AGN-J |
|
|
|
| 5 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 012-2019-AGN/DDPA |
|
NORMA PARA LA VALORACIÓN DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD PUBLICA. |
RJ N° 214-2019-AGN/J. |
|
|
|
| 6 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 003-2023-AGN/DDPA |
|
LINEAMIENTOS PARA LA VALORACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DIGITALES |
RJ N° 196-2023-AGN/JEF |
|
|
|
| 7 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 001-2019-AGN/DDPA |
|
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS |
RJ N° 021-2019-AGN/J |
|
|
|
| 8 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 006-2019-AGN/DDPA |
|
LINEAMIENTOS PARA LA FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS |
RJ N° 026-2019-AGN/J |
|
|
|
| 9 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 002-2020-AGN/DDPA |
|
LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y ACTUACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL ARCHIVOS |
RJ N° 079-2020/AGN/J |
|
|
|
| 10 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
N° 002-2023-AGN/DDPA |
|
LINEAMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO ARCHIVÍSTICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS |
RJ N° 172-2023-AGN/JEF |
|
|
|
| 11 |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas |
Directiva |
Nº 002-2019-AGN/DDPA |
|
NORMAS PARA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS |
RJ N° 022-2019-AGN/J |
|
|
|
| 5 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Registro |
|
Primera |
1. REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES |
Acta de Reunión N° 010-2024-SGC/AGN |
|
|
|
| 6 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Registro |
|
Primera |
2. CUADRO DE SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES A DESARROLLAR |
Acta de Reunión N° 010-2024-SGC/AGN |
|
|
|
| 7 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Registro |
|
Primera |
3. REPORTE DE COMUNICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORME |
Acta de Reunión N° 010-2024-SGC/AGN |
|
|
|
| 8 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Registro |
|
Primera |
4. REGISTRO DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIO |
Acta de Reunión N°010-2024-SGC/AGN |
|
|
|
| 9 |
|
Dirección de Archivo Intermedio |
Registro |
|
Primera |
5. CONCESIÓN PARA SALIDAS NO CONFORME |
Memorando Múltiple N° 034-2023-AGN/DAI |
|
|
|
| 1 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Documento (Pautas) |
|
Segunda |
PAUTAS TRATAMIENTO DE HALLAZGO |
Acta de Reunión N° 010-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 2 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
1. FORMATO DE SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA |
Acta de Reunión N° 009-2023-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 3 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
2. EVALUACION Y TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES O POTENCIALES DE MEJORA |
Acta de Reunión N°009-2023-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 4 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
3. EVALUACION Y TRATAMIENTO DE OBSERVACIONES |
Acta de Reunión N°009-2023-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 5 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
4. DIAGRAMA GANTT PARA EL TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES POTENCIALES DE MEJORA Y OBSERVACIONES |
Acta de Reunión N°009-2023-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 6 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
5. ESTADO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA |
Acta de Reunión N° 009-2023-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 7 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Documento (Pautas) |
|
Segunda |
PAUTAS DE COMUNICACIÓN, NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE |
Acta de Reunión N° 009-2023-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 8 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Documento (Pautas) |
|
Primera |
PAUTAS PARA LA PRESERVACION DE DOCUMENTOS DE LOS CLIENTES EN EL PROCESO DE ELIMINACION DOCUMENTAL |
Memorando Múltiple N° 004-2024-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 9 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
1. FORMATO DE LISTADO DE ORGANIZACIONES |
Memorando Múltiple N° 004-2024-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 10 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
2. FORMATO DE PERMISO PARA INGRESO DE VISITANTES O CONTRATISTAS |
Memorando Múltiple N° 004-2024-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 11 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
3. FORMATO DE ACTA DE DESTRUCCION |
Memorando Múltiple N° 004-2024-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 12 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Documento (Pautas) |
|
Primera |
GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
|
|
|
| 13 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
1. FICHA DEL SISTEMA DE GESTION |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 14 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
2. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 15 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
3.MATRIZ DE COMPETENCIA DE AUDITORES |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 16 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
4. MATRIZ DE COMPETENCIA DE AUDITORES EXTERNOS |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 17 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
5.PLAN DE AUDITORIA |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 18 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
6.LISTA DE VERIFICACION |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 19 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
7. ACTA DE REUNION DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORIA |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 20 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
8. REPORTE DE HALLAZGO DE AUDITORIA |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 21 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
9.EVALUACION DE AUDITOR INTERNO |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 22 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
10. EVALUACION DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AL AUDITOR LIDER |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
|
|
|
| 23 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
11. EVALUACION DEL AUDITOR INTERNO AL AUDITOR LIDER |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 24 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Primera |
12. REGISTRO DE AUDITORES LIDERES E INTERNOS |
Memorando Múltiple N° 120-2023-AGN/DAI |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 25 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Documento (Pautas) |
|
Segunda |
TRATAMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REQUISITOS |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 26 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Segunda |
1. MAPA DE PROCESOS DEL AGN NIVEL 0 - 1 |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 27 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Segunda |
2. MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
|
|
| 28 |
|
Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
|
Segunda |
3. FICHA DE PROCESO |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
4. FICHA TECNICA DEL INDICADOR |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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| 30 |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
5. ACUERDO DE PARTES |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
6. MATRIZ DE PLANIFICACION DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
7. SOLICITUD DE CAMBIO |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
8. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
9. MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE ESENCIAL PARA LAS OPERACIONES |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
10. REPORTE DE LECCION APRENDIDA |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
11. RESUMEN DE LECCIONES APRENDIDAAS |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
12. MATRIZ DE REQUISITO DE COMPETENCIA PARA ROLES |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
13. GESTION DE LAS COMUNICACIONES |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
14. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
15. LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
16. ACTA DE ELIMINACION |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
17. FICHA DE INDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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Comité de Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad |
Registro |
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Segunda |
18. CUADRO DE MANDO OPERATIVO - CMO |
Acta de Reunión N° 09-2024-SGC/AGN |
Personal de la Dirección de Archivo Intermedio |
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